大批量办公用品采购流程(附流程图)
采购流程 10月5日讯，通常来讲，办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。
了解过办公用品的范畴，接下来根据办公用品现存及需求情况，就可以制定办公用品采购申请表了，具体申购及采购流程如下：
一、办公用品采购及申购流程：
1、每月5日前采购人员制定当月公司所需的办公用品统筹计划(表格一)，采购计划中的单价如发生变化的，需要特别说明。采购计划中单价超过1000元的办公用品需单独做书面申购报告。说明采购理由并由部门主管签字确认，附在计划中一起上报。当月采购计划表需经库管员会签，行政部主管、企管部审核签字后，上报总裁审批，报财务部备案。
审批通过后由行政部采购员统一采购，每次采购登记入《采购明细》表(表格二)，并在入库请库管员签字确认入库，月底汇总《每月采购明细》表，经过行政部主管确认后，作为月底支付供应商费用的依据，行政主管或库管员负责复核入库数量和采购数量的一致性。
计划外采购的物品应填写“申购单”(表格三)，需求部门经理、行政部经理签字确认，申购单报告先由采购人员询价确定物品价格后，经过批准企管部总经理或者总裁批准后方可采购;总价低于等于RMB2000的，企管部总经理审批后采购;总价高于2000元的企管部总经理初审提交总裁审批后采购。每月上报采购计划同时，应将上月已经完成的计划外采购做汇总清单《当月计划外采购量明细》(表格四)，上报企管部、财务部和总裁。
单价超过2000的物品，需要同时报备财务部做固定资产调整。
2、采购实行归口管理制。由行政部负责采购，计划外部分常用物品采购流程如下：
A 打印机、复印机、传真机和电脑申购：
B 计划外办公用品、家具、礼品等申购： 填写《申购单》